第一部分 揭阳广播电视台2018年部门预算情况说明 一、部门概况（一）部门职责 1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。 2、负责组织实施本台广播电视事业和产业发展规划。3、负责广播电视节目安全制作、播出；负责完整传输中央、省、市广播电视节目。 4、承办市委、市政府和集团交办的其他任务及批准的相关业务。 （二）机构设置 根据上述职责，揭阳广播电视台内设十四个正科级中层机构：办公室、总编室、监察室、人力资源部、财务部、事业发展部、广播电视新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术中心、广播电视发射（微波）中心、广告经营中心、新媒体中心、揭阳视听周报社。人员构成情况：列入2018年部门预算编制232人。二、2018年部门预算收支情况说明 （一）收入预算说明 1、2018年收入预算总体情况 2018年预算收入400.4万元，其中一般公共预算拨款收入400.4万元。 2、2018年收入预算增减变动情况及原因 2018年预算收入比2017年预算收入增加103.4万元，主要是2018年增加股利股息收入和国有资产租赁收入提高。（二）支出预算说明 1、2018年预算支出总体情况 2018年预算支出400.4万元，其中项目支出400.4万元。 2018年部门预算项目支出包括一般商品和服务支出396万元，办公费4.4万元 2、2018年预算支出增减变动情况及原因 2018年预算支出比2017年预算支出增加103.4万元，主要是2018年增加其他商品和服务支出。三、“三公”经费说明2018年揭阳广播电视台无“三公”经费预算。四、机关运行经费安排2018年揭阳广播电视台机关运行经费安排为零。五、 政府采购预算情况 2018年揭阳广播电视台无政府采购预算。六、国有资产占用使用情况截止2017年12月31日，本单位拥有房屋及建筑物净值715.98万元；拥有车辆14辆，净值277.44万元，比前年度减少8辆，减少净值210.39万元，减少原因是按照市政府有关规定进行事业单位公车改革，对这8辆车按规定实行报废和拍卖处理；单价超过50万元的通用设备一台，单价超过100万元的专用设备6台。七、预算绩效情况充分发挥所用财政资金效益，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实市党代会及市“两会”精神及全市宣传思想工作会议的部署要求，坚持围绕中心、服务大局，把握正确舆论导向，唱响主旋律，打好主动仗，举全台之力攻坚克难,强化顶层设计，全面实行改革创新，全面理顺体制机制，全面提升节目质量，全面增加经营创收，全力推进揭阳广电事业产业稳步发展。第二部分 揭阳广播电视台2018年部门预算表（详见附件） 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、项目支出预算表 八、一般公共预算三公经费支出表 九、政府性基金支出情况表 十、政府采购预算表 附件下载：1-部门收支总表.xl2-部门收入总表(按功能科目).xl3-部门支出总表(按功能科目).xl4-财政拨款收支总表.xl5-一般公共预算支出情况表(功能分类).xl6-一般公共预算支出情况表(经济分类).xl7-项目支出预算表.xl8-一般公共预算三公经费支出表.xl9-政府性基金支出情况表(功能分类).xl10-政府采购预算表.xl
一、揭阳广播电视台基本情况（一）部门机构设置、职能主要职能：贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向；负责组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视节目安全制作、播出；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；承办市委、市政府和集团交办的其它任务及批准的相关业务。部门机构设置：台内设办公室、总编室、监察室、人力资源部、财务部、事业发展部、广播电视新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术中心、广播电视发射（微波）中心、广告经营中心、新媒体中心、揭阳视听周报社等十四个正科级中层机构。（二）人员构成情况列入2015年部门预算编制人数232名。二、2015年收入决算说明2015年收入决算6622.49万元，其中：公共财政拨款收入697.08万元; 上级补助收入184.81万元；事业收入5740.6万元。三、2015年支出决算说明2015年支出决算6453.54万元，其中公共财政拨款支出决算697.08万元。按用途划分，工资福利支出282万元，对个人和家庭的补助28万元，商品和服务支出107.08万元。商品和服务支出主要支出项目含办公费、电费、，邮电费、物业管理费、维修（护）费等。其他资本性支出111.05万元，主要是专用设备购置。四、2015年“三公”经费决算说明2015年 “三公”经费财政拨款支出决算为零。五、2015年政府采购支出说明2015年本部门政府采购支出总额140.68万元。六、2015年国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中一般公务用车22辆；单位价值200万元以上的大型设备2台。附表下载：2015年揭阳广播电视台部门决算公开表.zip
